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文山壮族苗族自治州体育职业学校2017年度部门决算情况说明


大发pk10管理员???发布于???2018-09-27 10:55:13


 

文山壮族苗族自治州体育职业学校

2017年度部门决算情况说明

第一部分 学校概况

一、  主要职能和工作任务

(一)   主要职能

1、全面贯彻党的教育、体育方针,从事教育教学和体育训练。

2、与职业教育接轨,突出学校办学特色,代表文山州参加省的体育比赛,向上一级输送

体育尖子,为文山州培养合格的师资队伍及体育骨干。

(二)2017年重点工作任务介绍

1强化思想建设  德育为先,提高全体师生思想素质

2狠抓教育管理  不断提高教学成绩促进教学训练双丰收

3、积极备战省十五届运动会不断总结经验争取再创佳绩

4、改善办学环境  为教学训练工作提供优质服务

5、抓好学校党建、工会、共青团工作。

二、  部门基本情况

(一)部门决算单位构成    

纳入2017年部门决算编报的单位共1个,其中:其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制74人,其中:事业编制67人,在职在编实有事业人员67人。退休人员34人, 实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年文山州体育职业学校决算总收入1942.81万元,其中:财政拨款收入1512.45万元,占总收入的77.85%;事业收入91.83万元,占总收入的4.73%;其他收入338.53万元,占总收入的17.42%收入比2016年增加了734.9万元,增加了60.84%,主要是2016年预算安排增加了人员工资、其他收入增加的原因。

二、支出决算情况说明

2017年部门决算总支出1587.54万元,其中:基本支出1293.1万元,占总支出的81.45%;项目支出294.44万元,占总支出的18.55%。2017年支出1587.54万元,比2016年增加了236.98万元,增长了17.55%,主要是增加了人员经费、社会保障和就业补助、住房保障支出。

(一)基本支出情况。

2017年用于保障学校正常运转的日常支出1293.10万元。与上年对比,支出减少了55.46万元,主要原因是2017年财政将一部分退休人员的退休经费划拨文山州社保局列支所致。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.91%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.24%;其他资本性支出占基本支出的0.85%。

()项目支出情况

2017年度用于保障本单位为完成云南省第十五届省运会工作任务,用于专项业务工作的经费支出294.44万元。与上年对比增加了292.44万元,主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费支出占项目支出的26.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占项目支出的11.67;其他资本性支出占项目支出的62.07%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出924.53万元万元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.68%主要用于人员经

办公经费、学生的中职助学金补助等。

2、文化体育与传媒支出137.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%主要用于运动员教练员训练伙食补助、年度比赛经费、奖励以及购置训练器材等。

3社会保障和就业支出186.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.66%主要用于退休人员退休费、基本养老保险、职业年金、生育保险、工伤保险。

4、医疗卫生与计划生育支出55.74万元,占一般公共预算

财政拨款总支出的4.08%主要用于缴纳职工的基本医疗保险、公务员补助。

5、住房保障支出61.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%主要用于缴纳职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

文山州体育职业学校2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元,支出决算为6.33万元,完成预算的40.84%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为4.32万元,完成预算的41.14%;公务接待费支出决算为2.02万元,完成预算的40.4%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校严格控制成本,减少公务用车购置及运行维护费以及公务接待支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.95万元,减少了38.43%。其中:公务用车购置及运行费支出决算与2016年减少2.68万元,减少了38.28%;公务接待费支出决算减少1.26万元,减少了38.44%

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出4.32万元,占“三公”经费财政拨款支出68.24%;公务接待费支出2.02万元,占31.76%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出4.32万元。其中:

公务用车运行维护支出4.32万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本校所有车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.02万元。其中:

国内接待费支出2.02万元,共安排国内公务接待81批次,接待人次778人次。主要用于本校日常公务接待和到各县招生宣传工作发生的接待支出。

五、  其他重要事项及相关口径情况说明

()事业运行经费支出情况

文山州体育职业学校2017年事业运行经费支出218.44万元,与上年对比减少了35.62万元,主要原因是2017年减少了公务用车运行费用、维修(护)费。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,文山州体育职业学校资产总额2287.80万元,其中,流动资产889.84万元,固定资产1397.95万元。与上年相比,本年资产总额增加22.21万元,其中固定资产减少19.76万元。报废报损资产15项,账面原值19.76万元。

()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额123.06万元,其中:政府采购货物支出23.06万元;政府采购工程支出100万元。

                                                 文山州体育职业学校

                                                      2018919附件:文山州体育职业学校2017年部门决算公开报表

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